龙港镇2017年度部门决算

一、2017年度部门决算概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行国家有关财政财务管理等方面的法律、法规和规章,拟定和执行本级其他有关制度规定,并监督下级所属有关单位落实执行。

2. 编制年度本级预算、决算,部署和汇总下级所属单位年度预决算,管理和监督本级及下级所属单位财务收支,负责向单位领导及同级财政报送财务报告。

3.负责对各类专项资金监督,保证专项资金专款专用,提高专项资金的使用效益。

4.负责提出加强财务管理的有关政策事项建议,准确、及时、完整地按有关财政财务制度进行财务核算,严格审核不合理开支,按时报送财务报告。

5.负责本级及下级所属单位固定资产核算、登记和管理,定期进行固定资产盘查,保证固定资产安全。

(二)部门决算单位构成

2017年度龙港镇部门决算包括:本级决算及所属龙港镇本级和个15个大部门、14个社区决算数据汇总数,具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

龙港镇本级

2

龙港镇财政局

3

党政人大办公室

4

监察审计局

5

组织人事局

6

宣传统战事务局

7

社会治安综合治理服务局

8

经济发展服务局

9

国土资源与城乡规划建设局

10

农村发展服务局

11

社会事业发展服务局

12

安全生产监督管理局

13

城市管理与综合行政执法局

14

市场监督管理局

15

环境保护局

16

行政审批与公共资源交易管理局

17

城南社区

18

城北社区

19

沿江社区

20

龙江社区

21

白沙社区

22

凤江社区

23

海城社区

24

湖前社区

25

平等社区

26

巴曹社区

27

芦浦社区

28

云岩社区

29

江山社区

30

新城社区


 

二、2017年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

1、2017年度收入总计118,451.04 万元,其中本年收入115,948.75

万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入115948.75  万元,较上年减少22194.06  万元,减少16.07%,主要原因是政府性基金中土地出让金收入比上年减少。

(2)年初结转和结余2,502.29  万元,较上年 减少 156.41万元。

2、2017年度支出总计118,451.04万元,其中本年支出113017.37  万元。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出7336.28 万元,主要用于人大事务、政府机关行政运行、组织宣传等经费支出。比上年减少3573.85 万元,减少32.73 %,主要原因是公用经费支出减少,部分跨年度支出在18年1月体现。

(2)教育支出265.67万元,主要用于教育设施改善等方面支出。较上年比较基本持平。

(3)科学技术支出12万元,主要用于企事业有关科学技术经费补助。

(4)文化体育与传媒支出575.86万元,主要用于群众文化事业建设及文化站经费。比上年增加15.86%,主要用于文化和档案馆的建设投入。

(5)社会保障和就业支出2727.99万元,较上年增加1165.22 万元,增长74.56%,主要用于现役及退役军人补助和其他农村生活救助。

(6)医疗卫生与计划生育支出1603.12万元。比上年度增加了438.32万元,主要用于开展计划生育、医疗机构和农村医疗服务站经费及建设支出。

(7)、节能环保支出19万元,主要用于节能环保事业支出。

(8)城乡社区支出82863.76  万元,比上年度减少了23795.08 万元,减少22.31%。主要用于城市基础设施建设、社会管理、社会事务、征迁补偿、农村道路交通、环境整治等方面支出。

(9)农林水支出12860.51  万元,比上一年度减少926.42 万元。主要用于农业部门事业运行、其他农业补助、水利设施建设维护、扶贫补助、农村污水处理以及村级集体经济补助。

(10)、交通运输支出31.64元,主要用于道路交通及标志标线的建设。

(11)、资源勘探信息等支出主514.06万元,比上年度增加20.5万元,主要用于安监所、消防站等经费及安全生产及消防专项支出。

(12)商业和服务业支出50.5万元,主要用于质监部门的专项管理支出。

(13)国土海洋气象等支出573.16万元,主要用于三无渔船一打三整治及海洋渔业管理专项费用,海难救助等支出。

(14)住房保障支出3244万元,主要用于保障性住房建和补助支出

(15)其他支出339.83万元。

 

(二)本年收入决算情况
  2017年度本年收入合计118,451.04万元,其中:财政拨款115,948.75万元。

(三)本年支出决算情况
  2017年度本年支出合计113017.37万元,其中:基本支出12585.96万元,占11.14%;项目支出100431.41万元,占88.86%.

(四)财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计115,948.75万元、支出总计113017.37 万元,与上年相比,财政拨款收入总计,较上年减少22194.06 万元,减少16.07%。支出较上年减少25125.44万元,减少比例为18.19% ,主要原因是主要原因是政府性基金中土地出让金收入比上年减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算30365.71万元,比上一年度减少2017.32万元,减少6.23%。

   (1)、一般公共服务支出7336.28 万元,主要用于人大事务、政府机关行政运行、组织宣传等经费支出。

(2)、教育支出265.67万元,主要用于教育设施改善等方面支出。

(3)、科学技术支出12万元,主要用于企事业有关科学技术经费补助。

(4)、文化体育与传媒支出575.86万元,主要用于群众文化事业建设及文化站经费。

(5)、社会保障和就业支出2725.24万元,主要用于现役及退役军人补助和其他农村生活救助。

(6)、节能环保支出19万元,主要用于节能环保事业支出。

(7)、医疗卫生与计划生育支出1603.12万元,主要用于开展计划生育有关机构和服务站经费。

(8)、城乡社区支出554.68万元,主要用于城管、社会管理、社会事务、城镇设施建设、征迁补偿、环境整治等方面支出。

(9)、农林水支出12860.51万元,主要用于农业部门事业运行、其他农业补助、水利设施建设维护、扶贫补助、农村污水处理以及村级集体经济补助。

(10)、公路水路运输支出31.64万元,主要用于城镇及农村道路通建设支出。

(11)、资源勘探信息等支出514.06万元,主要用于安监所、消防站等费及安全生产、消防专项支出。

(12)、商品服务支出50.5万元。

(13)、国土海洋气象等支出573.16万元,主要用于海洋渔业一打三整治专项经费。

(14)、住房保障支出3244万元,主要用于保障性安居工程支出及农村危房整治专项支出。

(六)政府性基金预算财政拨款收入支出情况 

2017 年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入82651.66万元,本年支出82651.66 万元,年末结转0万元。支出具体情况如下:

(1)、社会保障支出2.75万元。主要用于现役及退役军人补助和其他农村生活救助。

(2)城乡社区支出82309.08 万元,主要用于城管、社会管理、社会事务、城镇设施建设、征迁补偿、环境整治等方面支出。

(3)、其他支出339.83万元,主要用于社会福利和体育的彩票公益金支出

(七)“三公”经费决算情况 

1.因公出国(境)费用: 2017年三公经费年初预算250万元,决算数减少14.02万元,下降5.6 %。

2.公务接待费:2017年度公务接待费年初预算70万元,本年支出62.69万元,比年初预算减少7.61万元,下降10.87%。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费支出年初预算180万元,本年支出173.59万元,比年初预算减少6.41万元,下降3.69%。

公务用车运行维护费支出万元,主要用于执法部门等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度,本级及所属单位公务用车保有量为130辆,较上年没有变化。

(八)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况 

2016年度龙港镇本级及所属15个大部门、14个社区单位的机关运行经费支出7336.28 万元,主要用于人大事务、政府机关行政运行、组织宣传等经费支出。比上年减少3573.85 万元,减少32.73 %,主要原因是公用经费支出减少。

2、政府采购情况 

2017年度龙港镇本级及所属各预算单位政府采购预算4150万元,采购支出总额3250万元。其中:货物采购支出520万元,服务采购支出2730万元。 

3、国有资产占用情况

截止2017年底,龙港镇本级及所属各预算单位资产合计23803.86 万元,比上年增长15.87%, 其中:流动资产10326.39万元,占总资产的43.38%;固定资产13477.47 万元,占总资产的56.62%;固定资产含:车辆130辆,其中一般公务用车77辆,其他用车53辆。 

(另附决算表)

 

 

               苍南县龙港人民政府

                2018年9月4日

2017年龙港镇部门决算公开数据

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